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广西壮族自治区北流市人民法院 2015年部门决算

发布时间:2016-11-29 11:12:10


 

广西壮族自治区北流市人民法院

2015年部门决算 

   

第一部分:北流市人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北流市人民法院2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北流市人民法院2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:部门概况 

一、主要职能:

1、    依法审判法律规定应由北流市人民法院管辖和其认为应当由自己

审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、    按审判监督程序再审或指定管辖而受理的抗诉案件,办理上级法院

指定管辖的其他案件。

3、    依法行使司法执行权和司法决定权。

4、    针对案件审理中出现的问题提出司法建议。

5、    开展思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作

人员;

6、    开展监察工作,对违纪案件进行责任追究。

7、    开展法制宣传,教育公民自觉遵守宪法和法律。

8、    管理法院经费、装备,强化基层人民法庭建设。

9、    管理本院司法警察。

10、     承办其他应由北流市人民法院负责的工作

二、机构设置及人员构成情况 

2015年,本院行政编制总数为135人,事业编制数5人。年末实有在职人数124人(行政119人,事业5人),离退休43人。

机构内设办公室、监察室、政工科、审监庭、法警大队、民一庭、民二庭、行政庭、执行局、刑庭、审委办、审管办12个庭室,有附城法庭、隆盛法庭、平政法庭3个派出法庭,分别承担着不同的职责,通过各部门共同努力,法院工作不断取得新的成绩,充分得到了党和人民群众的肯定。

第二部分 北流市人民法院2015年部门决算报表如下

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

2478.24

一、一般公共服务支出

2481.99

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入

四、科学技术支出

 

五、文化体育与传媒支出

 

……

……

 

本年收入合计

2478.24

本年支出合计

2481.99

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转

363.75

年末结转与结余

360

 

收入总计

2841.99

支出总计

2841.99

         


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2478.24

2478.24

204

公共安全支出

2451.22

2451.22

20405

     法院

2451.22

2451.22

 2040501

  行政运行

2451.22

2451.22

210

医疗卫生与计划生育支出

27.02

27.02

21005

医疗保障

27.02

27.02

2100501

行政单位医疗

27.02

27.02

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2481.99

2481.99

204

公共安全支出

2454.97

2454.97

20405

     法院

2454.97

2454.97

 2040501

  行政运行

2454.97

2454.97

210

医疗卫生与计划生育支出

27.02

27.02

21005

医疗保障

27.02

27.02

2100501

行政单位医疗

27.02

27.02

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2478.24

一、一般公共服务支出

18

2481.99

2481.99

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

19

3

三、教育支出

20

4

四、科学技术支出

21

5

五、文化体育与传媒支出

22

6

六、社会保障和就业支出

23

7

……

24

8

……

25

9

……

26

10

……

27

11

28

本年收入合计

12

2478.24

本年支出合计

29

2481.99

年初财政拨款结转和结余

13

363.75

年末结转和结余

30

360

一般公共预算财政拨款

14

363.75

31

政府性基金预算财政拨款

15

32

16

33

合计

17

2841.99

合计

34

2841.99

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

         2481.99

      2481.99

204

公共安全支出

2454.97

2454.97

20405

     法院

2454.97

2454.97

 2040501

  行政运行

2454.97

2454.97

210

医疗卫生与计划生育支出

27.02

27.02

21005

医疗保障

27.02

27.02

2100501

行政单位医疗

27.02

27.02

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

2481.99

1425.47

1056.52

工资福利支出

1051.52

1051.52

  基本工资

268.40

  津贴补贴

372.53

  奖金

214.02

  社会保障缴费

27.32

  绩效工资

  其他工资福利支出

169.25

商品和服务支出

1056.52

1056.52

  办公费

140.13

  印刷费

47.18

  水费

1.68

  电费

 

 

  47.15

  邮电费

73.57

  差旅费

 

 

  143.62

  维修费

 

 

  104.31

  会议费

 

 

  0.05

  培训费

 

 

  12.62

  公务接待费

 

 

  4.33

  福利费

 

 

  82.91

  公务用车运行维护费

 

 

  49.84

  其他交通费用

 

 

  144.81

……

 

 

 

  税金及附加费用

  其他商品和服务支出

204.32

对个人和家庭的补助

373.95

373.95

  离休费

  退休费

93.05

  退职费

 

  116.77

 

  抚恤金

 

  42.68

 

  医疗费

 

  27.02

 

  住房公积金

 

  94.24

 

   ……

 

 

 

  购房补贴

  其他对个人和家庭的补助支出

0.19

……

  ……

  ……

贷款转贷及产权参股

  国内贷款

  产权参股

  其他贷款转贷及产权参股支出

其他支出


 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

54.17

49.84

4.33

54.17

49.84

4.33


 

 

表八:政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    北流市人民法院没有政府性基金收入,也没有政府性基金收入安排的支出,故本表无数据。


第三部分:北流市人民法院2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计2841.99万元。

1.财政拨款收入2478.24万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余363.75万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,全部为财政拨款结转和结余。

   (二)支出总计2841.99万元。包括:

1.一般公共服务(类)2481.99万元:主要用于基本支出。其中:人员经费1425.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等;公用经费1056.52万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、维修费、培训费、办案费用等。

2.年末结转和结余360万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,全部为财政拨款结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

北流市人民法院2015 年度一般公共预算支出2481.99万元,其中:基本支出2481.99万元,项目支出0万元。基本支出包括公共安全支出行政运行2454.97元,医疗保障行政单位医疗27.02元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

北流市人民法院2015年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2481.99万元,其中:人员经费1425.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等;公用经费1056.52万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、维修费、培训费、办案费用等。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车运行费支出决算49.84万元;公务接待费支出决算4.33万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出49.84万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出49.84万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,    北流市人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为22辆,全年运行费支出49.84万元,平均每辆2.27万元。

(三)公务接待费支出4.33万元, 主要用于开庭公务餐及公务接待。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出1056.52万元,比2014年增加529.43万元,增长100%。主要原因是业务量增多。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额21.11万元,其中:政府采购货物支出21.11万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆 22 辆,其中,一般公务用车5 辆、一般执法执勤用车17 辆。

 

 

                                  2016919

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编辑:研究室    

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